Faktúry
Počet záznamov: 2468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/19 | žalúzie - dodanie a oprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MATTHAEUS, s.r.o. | 46867554 | 290,00 € | 18.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/15 | servis OP a OS PSN | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slajas s.r.o. | 46644423 | 283,20 € | 20.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JUMPCAT s. r. o. | 46644423 | 283,20 € | 18.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0057/17 | kontrola poplachového systému | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JUMPCAT s. r. o. | 46644423 | 283,20 € | 10.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | rozšírenie PSN | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JUMPCAT s. r. o. | 46644423 | 600,00 € | 19.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | preprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 123Kurier, s. r. o. | 46598863 | 71,91 € | 05.07.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | doplatok preprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 123Kurier, s. r. o. | 46598863 | 22,60 € | 15.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | 2ks proxxon | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | BEMA - EXTRANÁRADIE s.r.o. | 46574433 | 170,00 € | 15.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | výroba tričiek s Logom školy - prezentácia školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Naťa a Maťo, s.r.o. | 46558390 | 214,20 € | 09.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | inzercia DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PUBLISHING HOUSE, a.s. | 46495959 | 360,00 € | 09.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | webinár k PaM | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 150,96 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | webinar - odmenovanie ped. a neped. zam. | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 130,80 € | 29.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/16 | Vyhotovenie odliatku a konštrukcie sochy husi | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Roman Hrčka, s.r.o. | 46370021 | 4 950,87 € | 14.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | sklenené prvky - deň učiteľov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Roman Hrčka, s.r.o. | 46370021 | 1 284,00 € | 29.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Roman Hrčka, s.r.o. | 46370021 | 1 610,00 € | 01.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0101/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Roman Hrčka, s.r.o. | 46370021 | 1 610,00 € | 26.06.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0079/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Radoslav Martoš – PP produkt | 46204792 | 196,32 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | Spotr. mat na VUP - premietacie fólie - vp | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 182,61 € | 01.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/24 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 358,60 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/24 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 294,10 € | 13.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0071/23 | silikon | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SILIKONY SK, s.r.o. | 45941904 | 81,00 € | 14.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VERDER s.r.o. | 45793263 | 375,13 € | 02.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFCM/0002/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VERDER s.r.o. | 45793263 | -375,13 € | 11.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFCM/0003/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VERDER s.r.o. | 45793263 | 453,91 € | 11.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0136/20 | Príspevok k enviro vzdelávaniu, zberu odpadov - odvoz | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 20,00 € | 03.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Príspevok k enviro vzdelávaniu, zberu odpadov - odvoz | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 20,00 € | 13.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | školenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kantorka, n.o. | 45740313 | 70,00 € | 07.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | seminár | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kantorka, n.o. | 45740313 | 70,00 € | 08.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | školenie o posudzovaní kval. predpokladov PZ a OZ školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kantorka, n.o. | 45740313 | 45,00 € | 20.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | školenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,80 € | 04.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra |