Faktúry
Počet záznamov: 2468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/17 | zrážky 12/2016 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 136,03 € | 11.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | Zrážky 12/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 09.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Zrážky 12/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,55 € | 08.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | Zrážky 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 11.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | Zrážky 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 31.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | zrážky 11/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 132,71 € | 04.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | zrážky 11/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 133,81 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | zrážky 11/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 30.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/16 | zrazky 11/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 131,60 € | 13.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | zrážky 10/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | zrážky 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 31.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | zrážky 10/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,55 € | 31.10.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/16 | Zrážky 10/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 136,03 € | 16.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | zrážky 1/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 01.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | zrážky 1/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,35 € | 27.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/15 | zrážky 02/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 136,03 € | 09.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | zrážky - cenový rozdiel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4,21 € | 10.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | zrážky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/15 | zrážková voda 12/2014 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 148,19 € | 09.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/15 | zrážková voda 1/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 11.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/15 | zrážková voda 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 145,98 € | 19.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/15 | zrážková voda 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 09.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/24 | zdravotnícky materiál - dobropis k FA 5403264059 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -2,29 € | 07.05.2024 | 16.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | zdravotnícky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 73,01 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | zdravotnícky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 26,72 € | 14.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/19 | žalúzie - dodanie a oprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MATTHAEUS, s.r.o. | 46867554 | 290,00 € | 18.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | zakl. na dokumenty | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 83,88 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | Zabezpečenie ubyt. a strav. služieb na LV 2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 7 480,00 € | 20.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 8 280,00 € | 15.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | Zabezpečenie LV 2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 1 200,00 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra |