Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/23 | centralizovaná ochrana | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 680,10 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 973,07 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | spracovanie účtovníctva 6/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 920,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | Občerstvenie SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | DAMARSI, s.r.o. | 53728645 | 1 080,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | kontrola hasiacich prístrojov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 118,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | integrácia v škole 6/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 49,20 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | odvoz a likvidácia odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 756,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | asc agenda komplet 2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 659,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 1 334,57 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | publikácia čo má vedieť mzdová účtovníčka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 72,00 € | 03.07.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | hygienické potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 1 278,96 € | 21.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | personálne riadenie 6/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 49,20 € | 12.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | list bianco | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 367,80 € | 09.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 993,60 € | 08.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,00 € | 08.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 429,89 € | 07.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 150,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | učebné pomôcky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 33,90 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra |