Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/23 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | spracovanie účtovníctva 7/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 750,00 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 630,25 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | údržba projektorov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | František Roszkos | 30133246 | 782,10 € | 19.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 419,10 € | 17.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 15.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 550,00 € | 15.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 174,80 € | 14.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | pečiatka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Copygraf s.r.o. | 46140565 | 50,00 € | 13.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | upratovací vozík | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 375,60 € | 12.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,18 € | 11.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 160,20 € | 11.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 980,63 € | 10.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 344,45 € | 10.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | workshop pre pedagógov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | eXperTz s.r.o. | 46228292 | 80,00 € | 06.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | nájom kopírky, tlač | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 372,86 € | 04.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/23 | preprava osôb | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ROBUŠ spol.s.r.o. | 46562541 | 500,00 € | 04.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 090,00 € | 03.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | servisné práce na EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 618,02 € | 03.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | výjazd na falošné poplachy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 19,92 € | 03.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra |