Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 476,20 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | kancelárske potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 898,20 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | výkon zodpovednej osoby 10/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | Ekotopfilm | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 228,00 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | predplatné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 6,60 € | 02.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | spracovanie účtovníctva 9/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 920,00 € | 01.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | výkon činnosti stavebného dozoru - rozvod vody | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 480,00 € | 27.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | výkon činnosti stavebného dozoru - zasadačka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 540,00 € | 27.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/23 | výmena pripojenia rozvodnej telefónnej ústredne na optickú sieť | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Hokobell, s.r.o. | 47919949 | 2 249,14 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | hospodárenie, prevádzka a administratíva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 48,40 € | 22.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | likvidácia odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 576,00 € | 22.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | Integrácia v škole 9/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 49,20 € | 20.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 128,92 € | 13.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | sklo | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Peter Ložan - Sklenárstvo, s.r.o. | 52182762 | 231,00 € | 12.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | hygienické potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 800,00 € | 11.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | vzdelávanie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 198,00 € | 08.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 380,54 € | 08.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,31 € | 08.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | personálne riadenie 8/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 49,20 € | 08.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra |