Faktúry
Počet záznamov: 1741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0061/21 | výmena radiátorov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | A-Z KOMPLET s.r.o. | 48099252 | 4 924,00 € | 11.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/21 | údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | A-Z KOMPLET s.r.o. | 48099252 | 4 989,00 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/21 | dokončovacie stavebné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | A-Z KOMPLET s.r.o. | 48099252 | 1 485,00 € | 09.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/22 | servis vykurovacieho telesa | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | A-Z KOMPLET s.r.o. | 48099252 | 280,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/22 | odstránenie havarijného stavu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | A-Z KOMPLET s.r.o. | 48099252 | 963,00 € | 10.05.2021 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/24 | odvoz a likvidácia odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | A-Z KOMPLET s.r.o. | 48099252 | 999,00 € | 28.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0044/24 | buracie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | A-Z KOMPLET s.r.o. | 48099252 | 7 499,98 € | 06.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/24 | stavebné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | A-Z KOMPLET s.r.o. | 48099252 | 1 555,00 € | 06.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/20 | odstránenie konárov v korune stromu - havarijný stav | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | AEWA, s.r.o. | 52256880 | 160,00 € | 16.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/20 | materiálno-technické zabezpečenie dištančného vzdelávania | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 1 171,80 € | 11.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/16 | reproduktory | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 133,32 € | 27.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/16 | reproduktory | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 242,40 € | 27.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | videoškolenie RZD ZČ | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Agentúra PRO | 47642122 | 25,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 31.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0218/18 | predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" rok 2018 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 54,90 € | 31.12.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/18 | vitrína | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Alemat.cz, spol.s.r.o. | 28159233 | 267,25 € | 13.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/20 | materiálno-technické zabezpečenie dištančného vzdelávania | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | alza.sk | 27082440 | 2 807,55 € | 02.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/22 | batéria do nooteboku | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | alza.sk | 27082440 | 81,30 € | 30.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/18 | pasportizácia drevín | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Arbor Care s.r.o. | 47097663 | 540,00 € | 01.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/18 | Výrub stromov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Arbor Care s.r.o. | 47097663 | 2 930,00 € | 01.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/18 | Frezovanie pnov 6 ks stromov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Arbor Care s.r.o. | 47097663 | 697,00 € | 01.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/21 | vyhotovenie výkresovej dokumentácie "šikmá schodisková plošina" | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARES | 31363822 | 216,00 € | 01.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/22 | šikmá schodištová plošina | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARES | 31363822 | 13 224,00 € | 01.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/23 | revízia šikmej sch. plošiny | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARES | 31363822 | 72,00 € | 13.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/23 | odborná prehliadka šikmej sch. plošiny | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARES | 31363822 | 72,00 € | 15.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/21 | manipulácia elektra | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 32,18 € | 27.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | manipulácia elektra | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 24,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/24 | likvidácia elektro odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 48,00 € | 16.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0083/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 06.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0121/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 180,00 € | 07.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra |