Faktúry
Počet záznamov: 1741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 016,41 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | tepelná energia 1/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 600,00 € | 02.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | registrácia wehavesamecolors.eu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 15,94 € | 09.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | registrácia wehavesamecolors.eu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 15,94 € | 08.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | výkon zodpovednej osoby 1/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 650,00 € | 02.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/17 | telekom. sluzby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,75 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 15,94 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0002/19 | výkon zodpovednej osoby 01/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | výkon zodpovednej osoby za 01/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | virtuálna knižnica 2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 02.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 02.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 937,72 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | ochrana budovy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | účastnícky poplatok školenie RZD 2018 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maxim, s.r.o. | 47529474 | 106,80 € | 17.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | skutočne zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 67,96 € | 06.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 159,16 € | 02.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 02.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | el. energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 832,20 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | resistrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 14,28 € | 21.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 56,84 € | 08.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | výkon zodpovednej osoby 1/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | registrácia wehavesamecolors.eu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 15,94 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | stočné, vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 176,10 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | skutočne zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 80,62 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra |