Faktúry
Počet záznamov: 1741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/17 | telekom. sluzby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,75 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | ochrana budovy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | el. energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 832,20 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | stočné, vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 176,10 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 213,44 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | kopie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 245,54 € | 03.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | ISIC | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | CKM SYTS | 31768164 | 38,00 € | 02.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | OLO | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 232,26 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | predplatne | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 24,00 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | stočné, vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 73,55 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | prispevok na stravne | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 72,60 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | účt. služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Exact Consulting, s.r.o. | 46901647 | 420,00 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | správa PC | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Juraj Straka - Spatial MagPie | 46978852 | 600,00 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 91,39 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 7 220,00 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | tepelná enrgia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 067,16 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | OLO | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 215,67 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 570,90 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | telekom. poplatky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,18 € | 09.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | elektr. energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 862,33 € | 09.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | darčekové poukážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Panta Rhei | 31443923 | 340,00 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 215,68 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 55,00 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | tlačivá | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 55,55 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 432,50 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | Správa PC | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Juraj Straka - Spatial MagPie | 46978852 | 500,00 € | 04.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | účtovníctvo | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Exact Consulting, s.r.o. | 46901647 | 420,00 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | tlačivá | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 7,50 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | telekom. sl. | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,76 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |