Faktúry
Počet záznamov: 1626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/19 | elektrická energia za 2/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 111,51 € | 11.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | pranie a prenájom rohožiek 3/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,07 € | 01.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | koberec | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | BRENO s.r.o. | 36660710 | 299,94 € | 25.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | servisný výjazd kotolňa | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 144,00 € | 07.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | vyúčtovanie vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 639,20 € | 17.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | vodné, stočné, zrážka | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 467,08 € | 27.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | lyžiarsky inštruktor na LV | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tatra Reisen s.r.o. | 48004871 | 255,00 € | 21.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | vodné, stočné 2/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 169,40 € | 05.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | odvoz biolog. odpadu z výdajne stravy za 1/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | POP Palivo s.r.o. | 47451432 | 24,00 € | 19.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | plyn 4/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 251,00 € | 07.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | vstupenky film Antigona | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 152,50 € | 31.03.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | servisné služby | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 08.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | oprava kanalizácie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 1 931,00 € | 17.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | perá s logom | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | National Pen | 474116 | 214,79 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | učebná pomôcka | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SEA-Agentúra pre vzdelávanie a vedu | 30804451 | 10 000,00 € | 21.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | materiál-výučba | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HELAGO-SK s.r.o. | 47479256 | 54,00 € | 12.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | odvoz biolog. odpadu z výdajne stravy za 2/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | POP Palivo s.r.o. | 47451432 | 24,00 € | 19.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | el. energia za 3/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 039,09 € | 15.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | výkon zodpovednej osoby 1/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 31.03.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | oprava- výmena čidiel v poplašnom zariadení | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 303,14 € | 11.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 361,09 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | kontrola hasiacich prístrojov, výmena nefunkčných | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 795,53 € | 28.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | SC ubytovanie, strava, poplatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Stredná odborná škola hotelových služieb | 37890115 | 95,40 € | 23.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | el. energia 2/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 572,08 € | 12.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | LVK | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 6 600,00 € | 19.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | telekomunikačné poplatky za 3/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,47 € | 15.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | výkon zodpovednej osoby 3/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 31.03.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | telekomunikačné poplatky 2/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,42 € | 11.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | predplatné časopisu ŠKOLA | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 17.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,43 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra |