Faktúry
Počet záznamov: 1626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/21 | výmena regulátorov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,16 € | 19.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | servisné služby office 365 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 07.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | telekomunikačné poplatky 1/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,64 € | 09.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | výkon zodpovednej osoby 2/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | oprava materiál | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 70,00 € | 13.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | tlak. fľaše-technický plyn | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 137,93 € | 25.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | príspevok na stravu zamestnancom za 1/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 642,60 € | 04.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | toaletný papier | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Eva Gáliková EVA | 32057288 | 202,84 € | 11.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | čistiaci prostriedok | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | alza sk s.r.o. | 36562939 | 28,56 € | 24.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | výkon zodpovednej osoby 2/2022 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 07.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | servisné služby Office 365 01/23 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 07.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | členský poplatok SANET | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | ročný členský poplatok | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | časopis 1-4/18 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | AJFA + AVIS, s.r.o. | 31602436 | Stavebné práce, opravárenské práce | 54,90 € | 30.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/19 | pranie a prenájom rohožiek 1/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | el. energia 1/2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 486,85 € | 11.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | registrácia domény 1.3.2021-28.02.2022 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | pranie a nájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 45,29 € | 07.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | elektrická energia 1/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 237,34 € | 09.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | členský poplatok | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | toner | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 54,00 € | 24.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | členský poplatok 2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 30.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | zrážková voda 1/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 222,29 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | telekomunikačné poplatky 1/2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,74 € | 11.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | tlačivá | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 257,56 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | myš, kábel | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 16,80 € | 07.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | telekomunikačné popl. 1/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 10.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 58,60 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | zrážková voda 1/17 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 223,19 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | príspevok na stravovanie zamestnancom za 1/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 462,28 € | 02.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra |