Faktúry
Počet záznamov: 1626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/17 | príspevok na stravu zamestnancom za 1/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 431,80 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | zrážková voda 1/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 224,50 € | 09.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | registrácia domény 1.3.19-28.2.2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 18.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | pranie a prenájom rohožiek za 2/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,07 € | 04.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | plyn 2/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 016,00 € | 10.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | plyn 3/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 347,00 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | tonery | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 24,00 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/17 | príspevok na stravu zamestnancom za 2/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 378,46 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | el. energia 1/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 563,36 € | 09.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | revízia kotolne | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 1 320,00 € | 18.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | plyn 3/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 251,00 € | 04.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 57,29 € | 08.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | príspevok na stravu zamestnancom 1/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 671,00 € | 10.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | výkon zodpovednej osoby 3/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | čistenie kanalizácie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | PK - krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 294,00 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | pranie a prenájom rohožiek za 2/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 34,45 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | telekomunikačné poplatky 1/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,31 € | 09.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | SANET 1-3/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 22.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | el. energia za 2/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 184,09 € | 09.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | mzdy a personalistika 02/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 08.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | registrácia domény 1.3.22-28.2.23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 03.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 75,55 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | utierky a toaletný papier | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 475,20 € | 09.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | telekomunikačné poplatky za 2/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,78 € | 08.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | podvozok na vodík. autíčko | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | KVANT spol s r.o. | 31398294 | 96,00 € | 05.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | členský poplatok za 2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 04.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | príspevok na stravu zamestnancom za 2/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 514,84 € | 09.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | vodné, stočné, zrážkova voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 297,62 € | 08.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | telekomunikačné poplatky 1/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,88 € | 10.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | technický plyn | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 71,58 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra |