Faktúry
Počet záznamov: 1626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/20 | oprava havárie-búracie práce a výmena kanalizačného úseku | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | GAMAX stav s.r.o. | 53010787 | 479,00 € | 11.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | čistenie kanalizácie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | GAMAX stav s.r.o. | 53010787 | 120,00 € | 04.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | ťarchopis k fa 2022131 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | GAMAX stav s.r.o. | 53010787 | 181,00 € | 01.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | oprava kanalizácie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | GAMAX stav s.r.o. | 53010787 | 905,00 € | 24.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | sťahovacie služby | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Golem s.r.o. | 50139355 | 135,00 € | 30.08.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | NB Lenovo 30ks, HP + monitor Philips 15ks - ROč. 434 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 64 836,00 € | 23.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | hyg. potreby | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | H-print, spol s r.o. | 36265691 | 153,72 € | 20.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | materiál-výučba | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HELAGO-SK s.r.o. | 47479256 | 54,00 € | 12.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | výmena telef. aparátu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 66,84 € | 03.10.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | zriadenie klapky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 70,73 € | 23.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | oprava svietidiel | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 418,80 € | 20.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | oprava svetiel | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 37,63 € | 20.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | oprava tel. a klapky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 76,58 € | 07.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | oprava klapky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 64,34 € | 05.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | oprava klapky a telefónu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 101,09 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | oprava snímača pohybu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 211,46 € | 31.01.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | oprava- výmena čidiel v poplašnom zariadení | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 303,14 € | 11.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | batéria do EZS | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 72,74 € | 12.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | el. zámok na vchod. dvere | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 465,14 € | 14.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | otváranie vchodových dverí | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 1 909,25 € | 22.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | oprava podružných hodín, klapky telefónu, reproduktoru | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 566,40 € | 17.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | oprava klapky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 240,00 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | zriadenie klapky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 43,94 € | 24.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | Servisné služby a blokovanie klučeniek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 184,61 € | 04.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOMOLA TEAM s.r.o. | 35702192 | 534,24 € | 13.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | materiál-škola škole | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o. | 35838949 | 122,50 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | oprava podlahy vestibulu a vstupného schodiska | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HSP STAVBY s.r.o. | 45398232 | 15 679,57 € | 12.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/19 | príspevok zamestnancom zo SF na stravovanie za 9,10/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 296,80 € | 06.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom za 9,10/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 565,62 € | 06.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/19 | príspevok zo SF na stravu zamestnancom za november 2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 155,20 € | 09.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra |