Faktúry
Počet záznamov: 1626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0182/17 | Oprava krídlovej brány | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | KRISTL s. r. o. | 43948341 | 194,40 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | spracovanie miezd a personalistika 11/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | router | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 30,00 € | 28.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | revízia dymovodov, komína.. | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 92,00 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | oprava umývačky vo výdajni stravy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | KEMA SK s.r.o. | 46123661 | 121,44 € | 28.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | pranie a prenájom rohožiek 10/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 19.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | Ročný prístup na portál VS | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 € | 04.01.2018 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | príspevok zamestnávateľa na stravu zam. 11/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 031,40 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 308,60 € | 28.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | covid testy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | MEPIS HEALTHCARE, s.r.o | 36605751 | 296,00 € | 30.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | oprava radiátora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | USB stav s.r.o. | 50724509 | 234,60 € | 25.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | monitorovanie objektu za 4Q/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 19.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | eLEARNING-200 licencia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SMC Priemyselná automatizácia spol. s r.o. | 35724340 | 115,20 € | 29.12.2017 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | plyn 12/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 347,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | servis brány | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | KRISTL s. r. o. | 43948341 | 93,00 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | škola škole materiál | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TME Slovakia s.r.o. | 45241791 | 891,28 € | 29.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | vianočné pozdravy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | National Pen | 474116 | 169,99 € | 22.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | pečiatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Pavol Regina- "REGINA" | 11636653 | 55,89 € | 15.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | oprava WC | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 542,00 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Brano | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Brano Slovakia s.r.o. | 35705329 | 97,92 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | testy na covid | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 1 694,00 € | 29.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | vianočné pozdravy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | National Pen | 474116 | 175,00 € | 22.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | výroba vreckových kalendárov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Prejects, s.r.o. | 43954782 | 29,85 € | 14.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | príspevok na stravu zamestnancom za 12/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 353,06 € | 21.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | oprava kanalizácie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 1 168,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | SANET 4Q22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | príspevok na stravu zamestnancom za 10/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 811,80 € | 25.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | SANET 10-12/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 22.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | dodanie a montáž žalúzií | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | WoodWork, s.r.o. | 46058613 | 596,70 € | 14.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | časopisy Pravda, Freundschaft | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 168,25 € | 19.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra |