Faktúry
Počet záznamov: 1626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/17 | školenie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,80 € | 11.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | telekomunikačné poplatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 13.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | telekomunikačné poplatky 10/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,10 € | 10.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | telekomunikačné poplatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,54 € | 18.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | elektrická energia 12/2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 058,09 € | 11.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | el.energia 9/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 994,76 € | 11.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | deratizácia a dezinsekcia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOPLUS | 22652159 | 106,40 € | 02.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | telekom. popl. 11/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,99 € | 07.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | telekomunikačné poplatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 13.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | ťarchopis k fa 2022131 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | GAMAX stav s.r.o. | 53010787 | 181,00 € | 01.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | respirátory, rúška | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 102,96 € | 18.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 45,04 € | 11.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | telekomunikačné poplatky 10/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,19 € | 11.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | plyn 11/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 471,00 € | 05.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | príspevok na stravu zam. školy za 11/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 497,84 € | 05.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | telekomunikačné poplatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 13.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | el. energia 10/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 312,74 € | 10.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | SANET 10-12/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 18.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | predplatné časopisu1-6/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 56,00 € | 11.01.2021 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | plyn 11/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 335,00 € | 07.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | vodné, stočné 10/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 162,72 € | 06.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | vodné, stočné 11/17 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 167,17 € | 05.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | členské Asociácia stredných odborných škôl | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 15.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | príspevok na stravu zamestnancom za 10/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 928,80 € | 10.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 41,22 € | 11.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 268,75 € | 29.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | zrážková voda 10/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 222,29 € | 07.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | vymaľovanie učebne | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ľuboš Divičan | 17551455 | 850,00 € | 05.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | flipchart bloky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 60,12 € | 05.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | deratizácia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOPLUS JP s.r.o. | 50102389 | 84,00 € | 17.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |