Faktúry
Počet záznamov: 1626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0167/22 | príspevok na stravu zamestnancom za 9/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 880,20 € | 10.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | pečiatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Pavol Regina- "REGINA" | 11636653 | 100,88 € | 11.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | výkon zodpovednej osoby 12/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 23.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | tlač, podtlač štátneho znaku SR, sériou a číslovaním | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 237,84 € | 07.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | reklamné balóny | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | National Pen | 474116 | 270,50 € | 05.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | zrážková voda 11/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 223,39 € | 05.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | toaletný papier, papierové utierky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 475,20 € | 15.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | servisné služby Office 365 10/22 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 10.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | vlajky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 72,20 € | 11.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 902,59 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom za 9,10/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 565,62 € | 06.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | oprava kopírky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Peter Kuchárek - COPY SERVICE | 37615416 | 96,00 € | 05.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | plyn 12/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 893,00 € | 05.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | elektrická energia 10/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 151,17 € | 13.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 65,35 € | 10.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | elektrická energia 10/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 448,53 € | 09.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | predplatné časopisov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 236,20 € | 22.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | oprava výdajného pultu vo Výdajni jedla | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Martin CSOMOR | 46378227 | 156,00 € | 04.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | materiál | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Dunajnet s.r.o. | 47608544 | 23,83 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | kontrola a čistenie komína | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 53,00 € | 05.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 75,55 € | 13.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | plyn 11/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 016,00 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | vodné, stočné | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 405,13 € | 05.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | tonery | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 1 186,80 € | 18.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | tlačivá pre vyuč. proces | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 007,40 € | 29.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | odstránenie náletových drevín a pretmelenie plechov na streche | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 374,80 € | 25.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | čistenie kanalizácie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | V.K.K Stav s.r.o. | 47915994 | 132,00 € | 24.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | plyn 11/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 347,00 € | 15.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | oprava klapky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 240,00 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | servisné služby 10/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 05.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra |