Faktúry
Počet záznamov: 1626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0002/20 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 2/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 117,12 € | 09.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | príspevok zo SF na stravu zamestnancom za 2/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 178,80 € | 05.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/18 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 2/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 161,60 € | 02.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 2/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 119,20 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/24 | príspevok zo SF na stravu zamestnancov za 12/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 310,80 € | 11.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0001/23 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 1/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 411,60 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF 1/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 244,00 € | 10.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 5/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 95,04 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | príspevok na stravu zo SF zamestnancom za 1/2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 144,40 € | 11.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 1/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 226,80 € | 04.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/18 | príspevok na stravovanie zo SF zamestnancom za 1/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 145,60 € | 02.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | príspevok na stravu zo SF za 1/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 136,00 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0009/23 | doprava na letisko Erasmus+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | M.I.A-PS s.r.o. | 47384751 | 156,00 € | 08.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0008/23 | doprava žiaci učiteľ projekt E+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | M.I.A-PS s.r.o. | 47384751 | 1 250,00 € | 22.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0007/23 | doprava stáž žiakov, učiteľ projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | M.I.A-PS s.r.o. | 47384751 | 1 250,00 € | 22.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0006/23 | doprava žiaci učiteľ projekt E+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | M.I.A-PS s.r.o. | 47384751 | 148,00 € | 22.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0003/23 | ubytovanie E+ 2022-1-SK...60824 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | REARDUINOIVREA s.r.l. | 1294435 | 2 700,01 € | 14.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0002/23 | doprava účastníka konferencie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | M.I.A-PS s.r.o. | 47384751 | 108,00 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0001/23 | ubytovanie zahraničného hosťa konferencie - PRO E5 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 146,80 € | 07.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/17 | štúdia a projektové práce k realizácii krytej telocvične | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ARQITEQ s.r.o. | 44179812 | 9 528,00 € | 12.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | realizačný projekt a projektová dokumentácia - KV | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ARQITEQ s.r.o. | 44179812 | 31 152,00 € | 13.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | zabezpečenie podkladov a realizačný projekt, výkaz | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Abnormal, s.r.o. | 47561360 | 20 160,00 € | 29.11.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | NB Lenovo 30ks, HP + monitor Philips 15ks - ROč. 434 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 64 836,00 € | 23.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | inžinierska činnosť pre získanie stavebného povolenia - krytá telocvičňa | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ARQITEQ s.r.o. | 44179812 | 1 260,00 € | 22.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | projektová dokumentácia "výmena vstupných dverí a sklenené zádverie" | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 3 480,00 € | 27.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným | 35796332 | 112 528,82 € | 18.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | učebné pomôcky - kapit. prostr. | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SEA-Agentúra pre vzdelávanie a vedu | 30804451 | 10 000,00 € | 21.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFDAR/0002/21 | projektor, reproduktor - grant FIN Q + vp | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 412,40 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFDAR/0001/21 | digit. kamera Sony - FIN Q | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | alza sk s.r.o. | 36562939 | 229,40 € | 17.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFCMPC/0002/23 | nákup spotr. mat. na VUP - POD | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | niceshops GmbH, 3DJake | 63964918 | 115,86 € | 04.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |