Faktúry
Počet záznamov: 1626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0004/17 | konferenčný poplatok Erasmus+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EfVET Central Office | 3101119161 | 560,00 € | 26.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/19 | účastnícky poplatok EfVET | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EfVET Central Office | 3101119161 | 610,00 € | 04.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/18 | Erasmus+, pobytové náklady | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Industritekniska Gymnasiet i Bergslagen | 3 | 4 796,00 € | 05.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/17 | ubytovanie žiakov Erasmus+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Industritekniska Gymnasiet i Bergslagen | 3 | 3 100,00 € | 12.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/21 | pásová píla a zvárací invertor PRO Škola škole | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | BOUKAL, s.r.o. | 04229282 | 655,37 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/19 | účastnícky poplatok EfVET | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EfVET Central Office | 3101119161 | 560,00 € | 04.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/18 | členský poplatok 2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EfVET Central Office | 3101119161 | 160,00 € | 02.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/17 | pobytové náklady Erasmus+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kvibergs Vandrarhem&Stugby | 2 | 5 875,08 € | 21.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/21 | spotrebný materiál na vyuč. proces | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | RPishop.cz | 75565854 | 123,68 € | 01.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/19 | ročný členský príspevok do EfVET | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EfVET Central Office | 3101119161 | 160,00 € | 04.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/18 | Pobytové náklady na žiakov a učiteľa - PRO E+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kajaanin kaupungin | 4 | 2 600,00 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/17 | členský poplatok 2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EfVET Central Office | 3101119161 | 160,00 € | 20.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | Vyúčtovanie plynu za rok 2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 237,79 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | Pranie a prenájom rohoží 12/19 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 35,84 € | 14.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | El. energia 12/19 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 153,37 € | 14.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | Čistenie kanalizácie, umyvadlo | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | V.K.K Stav s.r.o. | 47915994 | 272,40 € | 14.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | Vydané obedy 12/19 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 500,07 € | 10.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | Spracovanie miezd a personalistiky za 122019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 650,00 € | 13.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | Telekomunikačné poplatky 12/19 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,62 € | 10.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | Zrážky 12/19 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 222,29 € | 10.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | Vodné - stočné 20.11.-19.12.2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 100,31 € | 08.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | nákup vlajok | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 76,14 € | 10.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | storno DFA190 - zaradenie do KV | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | -3 480,00 € | 27.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | oprava kotolne | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 2 121,60 € | 30.12.2019 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | časopisy Freundschaft, pravda 2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 184,62 € | 30.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | hyg. potreby | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | H-print, spol s r.o. | 36265691 | 153,72 € | 20.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | perá červené | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | National Pen | 474116 | 136,55 € | 18.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | oprava podlahy - výmena koberca | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | JATOBA s. r. o. | 44053797 | 1 348,69 € | 20.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | Poplatok za priestor na mailserveri nad limit služby | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 5,88 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | pranie a prenájom rohoží 12/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 41,22 € | 11.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra |