Faktúry
Počet záznamov: 1626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/22 | interný disk SSD | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 42,00 € | 19.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | oprava klapky a telefónu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 101,09 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | el. energia 11/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 166,17 € | 10.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | telekomunikačné poplatky za 11/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,54 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | Servisné služby a blokovanie klučeniek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 184,61 € | 04.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | telekomunikačné poplatky za 11/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,66 € | 13.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | príspevok na stravu zamestnancov za 12/2021 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 114,40 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | deratizácia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOPLUS JP s.r.o. | 50102389 | 66,40 € | 09.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | zrážková voda 11/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 216,76 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | tonery | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 39,60 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0197/22 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOMOLA TEAM s.r.o. | 35702192 | 534,24 € | 13.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | materiál-škola škole | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o. | 35838949 | 122,50 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | revízia športového náradia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 80,00 € | 09.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | elektrická energia za 11/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 137,55 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | utierky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 262,08 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 535,74 € | 13.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | pranie a prenájom kobercov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 57,29 € | 09.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | vodné, stočné | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 133,74 € | 09.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | väzba katalógov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Miroslav Čeliga - KNIHVIAZAČSTVO A KARTONÁŽ | 41531981 | 115,00 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | mzdy a personalistika 12/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 308,60 € | 13.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | vodné, stočné, zrážkova voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 365,23 € | 08.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | monitorovanie objektu 4Q 2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SECAR spol. s r.o. | 31325602 | 95,62 € | 09.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | posúdenie projektovej dokumentácie pre realizáciu telocviční | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 996,00 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | dotácia na stravu pre žiakov 8 roč. za 12/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 216,20 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/22 | príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 11/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 090,80 € | 12.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | telekomunikačné poplatky 11/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,81 € | 08.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | zrážková voda 11/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 215,65 € | 09.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | revízia komina, dymovodu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 83,00 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | revízia športového náradia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Katarina Ďurišová-Katka.šport | 37485644 | 120,00 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |