Faktúry
Počet záznamov: 1626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/16 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 426,72 € | 23.12.2016 | 27.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0187/23 | spotreba el. energie 11/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 472,71 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | výkon zodpovednej osoby 12/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | deratizácia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOPLUS JP s.r.o. | 50102389 | 70,00 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | reklamné perá | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | National Pen | 474116 | 250,00 € | 03.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/16 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EUROMESTO s.r.o. | 35879254 | 3 700,00 € | 16.12.2016 | 27.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0186/23 | krtkovanie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | PK - krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 411,00 € | 11.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | monitorovanie objektu 4Q/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SECAR spol. s r.o. | 31325602 | 95,62 € | 02.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | materiál - škola škole | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | FEROMAX s.r.o., | 35743913 | 296,71 € | 03.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | plyn 12/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 335,00 € | 03.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | Reklamné predmety - propagácia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | National Pen | 474116 | 181,85 € | 22.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 54,36 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/22 | plyn 12/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 016,00 € | 02.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | plyn 12/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 016,00 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | kontrola a čistenie komína, dymovodu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 83,00 € | 02.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | telekomunikačné poplatky 7/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,32 € | 22.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SECAR spol. s r.o. | 31325602 | 95,62 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | revízia športového náradia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 120,00 € | 30.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | revízia telocvičného náradia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 90,00 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | kancelárske potreby, minerálna voda, kanc. stoličky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 1 294,39 € | 02.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | vodné, stočné | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 118,13 € | 28.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | servisné služby Office 365 11/23 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | revízia komínov, dymovodu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 94,00 € | 28.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | výkon zodpovednej osoby 12/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | čistiace a hyg. potreby | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 1 392,24 € | 02.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | perá | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | National Pen | 474116 | 334,24 € | 26.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | telekomunikačné poplatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,43 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | kancelárske potreby, minerálna voda zo SF | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Xepap spol. s r.o. | 31628605 | 213,20 € | 28.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | Verejná správa SR - prístup | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 165,00 € | 02.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | uvedenie robota do prevádzky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Blumenbecker Slovakia s.r.o. | 35806982 | 744,00 € | 26.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra |