Faktúry
Počet záznamov: 1626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/22 | servisné služby Office 365 06/22 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 23.12.2022 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | servisné služby 365 Office | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 05.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | servisné služby Office 365 03/23 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 05.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | servisné služby Office 365 02/23 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | servisné služby Office 365 01/23 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 07.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | servisné služby Office 365 12/22 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 09.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | servisné služby Office 365 11/22 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 23.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | servisné služby Office 365 10/22 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 10.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | servisné služby 365 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 07.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | servisné služby Office 365 12/23 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 08.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | servisné služby Office 365 01/24 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | servisné služby Office 365 02/24 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | servisné služby Office 365 03/24 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 10.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFCME/0004/22 | ubytovanie 2. turnus, 6 žiakov-záloha | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | REARDUINOIVREA s.r.l. | 1294435 | 3 148,00 € | 05.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFCME/0005/22 | ubytovanie Erasmus+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | REARDUINOIVREA s.r.l. | 1294435 | 3 148,00 € | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFCME/0003/23 | ubytovanie žiaci, sprevádzajúci učiteľ Erasmus+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | REARDUINOIVREA s.r.l. | 1294435 | 2 868,01 € | 13.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0003/23 | ubytovanie E+ 2022-1-SK...60824 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | REARDUINOIVREA s.r.l. | 1294435 | 2 700,01 € | 14.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/0010/22 | ubytovanie učitelia, žiaci- Erasmus+ Taliansko | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | REARDUINOIVREA s.r.l. | 1294435 | 4 084,00 € | 09.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCME/0008/22 | ubytovanie Erasmus+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | REARDUINOIVREA s.r.l. | 1294435 | 4 000,00 € | 21.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCME/0002/24 | ubytovanie žiakov E+2023...840 - E2 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | REARDUINOIVREA s.r.l. | 1294435 | 2 612,50 € | 10.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | služby v aplikácii WIBO | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ARMSTRONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 14.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | revízia hydrantu a PHP | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 385,70 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | revízia hydrantu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 111,20 € | 04.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | kontrola hasiacich prístrojov, výmena nefunkčných | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 795,53 € | 28.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | revízia hydrantu, hasiaci pristroj | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 103,80 € | 27.10.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | revízie has. prístrojov, hydrantu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 210,60 € | 23.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 351,48 € | 30.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | revízia hydrantu a hasiacich prístrojov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 172,80 € | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | prenájom bowlingových dráh na zimný športový deň | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | THERMPRES, s.r.o. | 36717185 | 294,00 € | 12.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | prenájom bowlingových dráh | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | THERMPRES, s.r.o. | 36717185 | 640,00 € | 20.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra |