Faktúry
Počet záznamov: 1639
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/21 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | výjazd pri poruche kotla | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 144,00 € | 19.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | Vydané obedy 12/19 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 500,07 € | 10.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | vyčistenie žľabov, pretmelenie spojov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 580,60 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | vybavenie pc učebne | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | flex-it, s.r.o. | 50603698 | 38 260,00 € | 18.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | vstupenky pre žiakov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 235,00 € | 24.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | vstupenky film Antigona | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 152,50 € | 31.03.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFCME/0007/22 | Všeobecné služby - KA121 2021 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Room Apartment Hotel i VdsterAs AB | 556520-4939 | 189,22 € | 10.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | vodné, stočné, zrážky 3/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 360,14 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 272,63 € | 01.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 279,26 € | 03.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 312,20 € | 05.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 362,82 € | 04.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 308,60 € | 27.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 308,60 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 308,60 € | 25.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 360,14 € | 13.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 360,14 € | 13.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 360,14 € | 15.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 361,09 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 308,60 € | 16.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 360,14 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 396,46 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 441,94 € | 24.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/23 | vodné, stočné, zrážkova voda 6/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 360,14 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 314,94 € | 04.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 310,43 € | 11.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 214,63 € | 02.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | vodné, stočné, zrážkova voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 268,07 € | 29.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra |