Faktúry
Počet záznamov: 1626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/19 | plyn 2/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 335,00 € | 04.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | príspevok na stravu zamestnancom za 1/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 642,60 € | 04.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | telekomunikačné poplatky 1/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,62 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | pranie a prenájom rohožiek 1/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | zrážková voda 1/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 222,29 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | tonery | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 71,04 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | členský príspevok 2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | spotreba el. energie 1/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 421,00 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | oprava brány | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | KRISTL s. r. o. | 43948341 | 126,00 € | 14.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | registrácia domény 1.3.19-28.2.2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 18.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | revízia kotolne | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 1 320,00 € | 18.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | SANET 1-3/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 22.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | oprava - kartuše | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Schau, s.r.o | 46484388 | 34,62 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | plyn 3/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 335,00 € | 04.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | vodné stočné | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 151,57 € | 04.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | zákonník práce | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 15,50 € | 04.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | členský poplatok za 2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 04.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/19 | ročný členský príspevok do EfVET | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EfVET Central Office | 3101119161 | 160,00 € | 04.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom za 2/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 506,60 € | 05.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | príspevok zo SF na stravu zamestnancom za 2/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 178,80 € | 05.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | telekomunikačné poplatky za 2/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,35 € | 07.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | zrážková voda 2/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 201,28 € | 07.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | pranie a prenájom rohožiek 2/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 07.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | seminár | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol s r.o. | 50341286 | 45,00 € | 07.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | elektrická energia za 2/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 111,51 € | 11.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | tlačivá | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 213,47 € | 11.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | odvoz biolog. odpadu z výdajne stravy za 1/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | POP Palivo s.r.o. | 47451432 | 24,00 € | 19.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | odvoz biolog. odpadu z výdajne stravy za 2/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | POP Palivo s.r.o. | 47451432 | 24,00 € | 19.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | LVK | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 6 600,00 € | 19.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | odznaky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Radoslav Šabík | 33035814 | 397,50 € | 21.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra |