Faktúry
Počet záznamov: 1603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/18 | zrážková voda 3/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 224,50 € | 10.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | hosting Optimum 13.4.2018-12.04.2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 51,70 € | 10.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | el. energia za 3/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 394,27 € | 11.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | odvoz biolog. odpadu za 3/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | POP Palivo s.r.o. | 47451432 | 34,80 € | 18.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným | 35796332 | 112 528,82 € | 18.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | revízie has. prístrojov, hydrantu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 210,60 € | 23.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | čistenie odpad potrubia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Michal Pavelka - KRTKOVANIE. EU | 43993940 | 125,00 € | 25.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 590,40 € | 26.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/18 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 4/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 134,80 € | 02.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | plyn za 5/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 471,00 € | 02.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | pranie a prenájom rohožiek 4/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 34,45 € | 02.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | príspevok na stravu zamestnancom za 4/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 427,99 € | 02.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | vodné, stočné 4/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 140,42 € | 04.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | zrážková voda 4/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 216,76 € | 09.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | mzdové a personálne poradenstvo 04/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 09.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | deratizácia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOPLUS JP s.r.o. | 50102389 | 66,40 € | 09.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | telekomunikačné poplatky 4/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,45 € | 15.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | elektrická energia za 5/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 975,38 € | 15.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | odvoz biolog. odpadu za 4/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | POP Palivo s.r.o. | 47451432 | 31,20 € | 15.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | SANET za 2Q 2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 18.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | kontrola a čistenie komína | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 53,00 € | 23.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | prenájom plavárne | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 175,00 € | 23.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | cistiace prostriedky do výdajňu stravy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | DAVAC spol. s r.o. | 31350658 | 142,08 € | 24.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | dobropis- reklamácia Sencor SPT 1400 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | -30,90 € | 29.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | dobropis- reklamácia Sencor SPT 1400 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | -30,90 € | 29.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | vodné, stočné 5/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,20 € | 01.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | pranie a cistenie rohožiek 5/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 48,41 € | 01.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/18 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 5/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 150,80 € | 04.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | príspevok na stravu zamestnancom za 5/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 478,79 € | 04.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/18 | Erasmus+, pobytové náklady | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Industritekniska Gymnasiet i Bergslagen | 3 | 4 796,00 € | 05.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra |