Faktúry
Počet záznamov: 1619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0012/23 | minerálna voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 152,46 € | 15.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | členské Asociácia stredných odborných škôl | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 15.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | plyn 11/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 347,00 € | 15.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | elektrická energia 10/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 151,17 € | 13.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | telekomunikačné poplatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 13.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | telekomunikačné poplatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 13.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | telekomunikačné poplatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 13.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | telekomunikačné poplatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 13.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 75,55 € | 13.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/23 | príspevok zamestnávateľa na stravu zam. zo SF za 10/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 556,80 € | 13.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | príspevok zamestnávateľa na stravu zam. za 10/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 252,80 € | 13.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | vodné, stočné, zrážkova voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 360,14 € | 13.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | statický posudok | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 53599446 | 240,00 € | 13.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | kontajner-odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Dobša s.r.o. | 53342925 | 348,00 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | servisné služby Office 365 10/23 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | telekomunikačné poplatky 10/2023 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,03 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | plyn 10/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 347,00 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | mzdy a peronalistika 10/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0009/23 | doprava na letisko Erasmus+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | M.I.A-PS s.r.o. | 47384751 | 156,00 € | 08.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | dotácia na stravu pre žiakov 8 roč. za 10/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 526,70 € | 05.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | mikrofóny, reproduktory, myš | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 222,00 € | 03.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | výkon zodpovednej osoby 11/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | oprava fa 7211023482 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -363,44 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | oprava fa 7181281140 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -444,79 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | opravná fa k fa 72100997536 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -481,42 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | opravná fa k fa 7122087217 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -440,51 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | dotované obedy pre žiakov za september 2023 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 312,80 € | 18.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | oprava podružných hodín, klapky telefónu, reproduktoru | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 566,40 € | 17.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | vyúčt elektrickej energie 9/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -86,31 € | 17.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | oprava tlačiarne | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 234,00 € | 13.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra |