Faktúry
Počet záznamov: 1619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/23 | čistenie a nájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 75,55 € | 13.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | vodné, stočné, zrážkova voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 360,14 € | 13.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | servisné služby Office 365 09/23 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 09.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | spracovanie miezd a personalistika 9/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | telekomunikačné poplatky za 9/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,27 € | 03.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | príspevok na stravu zamestnancom 9/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 053,00 € | 03.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/23 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF 9/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 468,00 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | monitorovanie objektu 3Q 2023 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SECAR spol. s r.o. | 31325602 | 95,62 € | 02.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | výkon zodpovednej osoby 10/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | učebnice ROč. 238/časť ŠK | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 2 433,60 € | 25.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | pamäťová karta | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 18,00 € | 22.09.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | mydlá | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | profiPRODUKT s.r.o. | 54203899 | 207,68 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,78 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/0006/23 | Dobropis za ubytovanie počas mobility - KA121 ..824 - E5 2022 /žiak | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Room Apartment Hotel i VdsterAs AB | 556520-4939 | -1 041,98 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 616,02 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/0005/23 | Ubytovanie počas mobility - KA121 ..824 - E5 2022 /žiaci a 2 učitelia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Room Apartment Hotel i VdsterAs AB | 556520-4939 | 6 268,25 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | spotreba elekt. energie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -339,03 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | kancelársky papier | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 315,00 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | mzdy a personalistika 8/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | učebnice ROč. 176/časť ŠK | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 1 613,50 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 360,14 € | 13.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | servisné služby Office 365 08/23 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 12.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | telekomunikačné poplatky 8/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,21 € | 12.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | plyn 9/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 347,00 € | 04.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | výkon zodpovednej osoby 9/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | materiál-učebne | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 53,21 € | 24.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | materiál-učebne | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Toner24 s.r.o. | 51987856 | 130,73 € | 24.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | väzba triednych kníh | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Miroslav Čeliga - KNIHVIAZAČSTVO A KARTONÁŽ | 41531981 | 308,00 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | el. energia 7/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -462,93 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | mzdy a personalistika 7/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra |