Faktúry
Počet záznamov: 1619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/23 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 29,48 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | vodné, stočné, zrážkova voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 360,14 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | služby SANET 3Q23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | servisné služby Office 365 07/23 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 10.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | telekomunikačné poplatky 7/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,58 € | 10.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | tlačivá | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 165,61 € | 10.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | plyn 8/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 347,00 € | 02.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | výkon zodpovednej osoby 8/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | el.energia 6/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 89,38 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | telekomunikačné poplatky 6/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,49 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | príspevok zamestnávateľa na stravu zamest. za 6/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 260,90 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | príspevok zamestnávateľa na stravu zamest. zo SF za 6/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 560,40 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | vodné, stočné, zrážkova voda 6/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 360,14 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | servisné služby 365 za 6/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | telekomunikačné poplatky 6/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | mzda a personalistika 6/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | plyn 7/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 347,00 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | revízia kotolne | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 1 740,00 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | monitorovanie objektu 2Q/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SECAR spol. s r.o. | 31325602 | 95,62 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/23 | doprava exkurzia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Peter Mittheiss, MT TOUR | 32144873 | 300,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | výkon zodpovednej osoby 7/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | aktualizačné vzdelávanie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 1 974,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | mzdy a personalistika 5/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | toner | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 42,00 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 75,55 € | 23.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | čistenie žľabov, výmena škridlí, oprava oplechovania.. | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 962,00 € | 23.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/0004/23 | obedy pre žiakov projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kajaanin kaupungin | 4 | 500,00 € | 23.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0008/23 | doprava žiaci učiteľ projekt E+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | M.I.A-PS s.r.o. | 47384751 | 1 250,00 € | 22.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0007/23 | doprava stáž žiakov, učiteľ projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | M.I.A-PS s.r.o. | 47384751 | 1 250,00 € | 22.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0006/23 | doprava žiaci učiteľ projekt E+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | M.I.A-PS s.r.o. | 47384751 | 148,00 € | 22.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra |