Faktúry
Počet záznamov: 1639
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/23 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 54,36 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/23 | telekominikačné poplatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | krtkovanie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | PK - krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 411,00 € | 11.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | oprava WC | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 542,00 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | oprava web stránky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | AD Slovakia s.r.o. | 55881076 | 48,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SECAR spol. s r.o. | 31325602 | 95,62 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | servisné služby Office 365 11/23 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | spracovanie miezd a personalistika 11/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | telekomunikačné poplatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,43 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/23 | príspevok na stravu zam. zo SF 11/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 458,40 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | príspevok zamestnávateľa na stravu zam. 11/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 031,40 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | oprava kanalizácie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 1 168,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | plyn 12/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 347,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | elektrická energia 10/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 151,17 € | 13.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | toaletný papier, papierové utierky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 475,20 € | 15.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/23 | minerálna voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 152,46 € | 15.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | revízia komínov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 98,00 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | telekomunikačné poplatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 13.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | telekomunikačné poplatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 13.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | telekomunikačné poplatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 13.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | telekomunikačné poplatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 13.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | SANET 4Q/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 18.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | deratizácia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOPLUS JP s.r.o. | 50102389 | 84,00 € | 17.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | výkon zodpovednej osoby 12/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFCMPC/0001/23 | Tlačiareň a spotr. materiál k nej/POD - siov nákup | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 875,18 € | 12.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/0007/23 | Miestna preprava na stáži (Västeras, Švédsko) - PRO E5 KA121 2022 ... 824 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Industritekniska Gymnasiet i Bergslagen | 3 | 332,73 € | 19.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0009/23 | doprava na letisko Erasmus+ | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | M.I.A-PS s.r.o. | 47384751 | 156,00 € | 08.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 75,55 € | 13.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/23 | príspevok zamestnávateľa na stravu zam. zo SF za 10/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 556,80 € | 13.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | príspevok zamestnávateľa na stravu zam. za 10/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 252,80 € | 13.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra |