Faktúry
Počet záznamov: 1626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCMD/0001/21 | nákup diktafónu - PRO FIN Q - z DAR účtu/grant | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Thomann GmbH | DE257375233 | 183,00 € | 27.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/21 | spotrebný materiál na vyuč. proces | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | RPishop.cz | 75565854 | 123,68 € | 01.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFCMPC/0002/23 | nákup spotr. mat. na VUP - POD | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | niceshops GmbH, 3DJake | 63964918 | 115,86 € | 04.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/23 | oprava web stránky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | AD Slovakia s.r.o. | 55881076 | 48,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/0003/22 | Ubytovanie počas mobility - KA102 2020 - žiaci | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Room Apartment Hotel i VdsterAs AB | 556520-4939 | 9 225,07 € | 31.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFCME/0006/23 | Dobropis za ubytovanie počas mobility - KA121 ..824 - E5 2022 /žiak | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Room Apartment Hotel i VdsterAs AB | 556520-4939 | -1 041,98 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/0005/23 | Ubytovanie počas mobility - KA121 ..824 - E5 2022 /žiaci a 2 učitelia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Room Apartment Hotel i VdsterAs AB | 556520-4939 | 6 268,25 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/0007/22 | Všeobecné služby - KA121 2021 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Room Apartment Hotel i VdsterAs AB | 556520-4939 | 189,22 € | 10.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCME/0006/22 | Ubytovanie počas mobility - KA121 2021 - učitelia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Room Apartment Hotel i VdsterAs AB | 556520-4939 | 1 608,74 € | 10.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | mopy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | profiPRODUKT s.r.o. | 54203899 | 18,42 € | 02.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | mopy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | profiPRODUKT s.r.o. | 54203899 | 95,40 € | 24.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | mopy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | profiPRODUKT s.r.o. | 54203899 | 97,50 € | 09.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | plastové vrecia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | profiPRODUKT s.r.o. | 54203899 | 36,00 € | 19.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | mydlá | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | profiPRODUKT s.r.o. | 54203899 | 207,68 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | statický posudok | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 53599446 | 240,00 € | 13.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | revízia hydrantu a PHP | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 385,70 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | revízia hydrantu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 111,20 € | 04.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | kontrola hasiacich prístrojov, výmena nefunkčných | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 795,53 € | 28.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Mini CNC fréza/gravírka, materiál - PRO Škola škole - limitka č. 159 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Smajl´s Shop s.r.o. | 53539761 | 242,80 € | 21.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | kontajner-odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Dobša s.r.o. | 53342925 | 348,00 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | vstupenky film Antigona | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 152,50 € | 31.03.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | vstupenky pre žiakov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 235,00 € | 24.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | oprava havárie-búracie práce a výmena kanalizačného úseku | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | GAMAX stav s.r.o. | 53010787 | 479,00 € | 11.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | čistenie kanalizácie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | GAMAX stav s.r.o. | 53010787 | 120,00 € | 04.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | ťarchopis k fa 2022131 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | GAMAX stav s.r.o. | 53010787 | 181,00 € | 01.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | oprava kanalizácie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | GAMAX stav s.r.o. | 53010787 | 905,00 € | 24.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | spracovanie miezd za 4/2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 500,00 € | 25.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | mzdy a personalistika 5/2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 500,00 € | 25.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | spracovanie miezd a personalistika | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 500,00 € | 06.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | mzdy a personalistika 7/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 500,00 € | 24.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra |