Faktúry
Počet záznamov: 1626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCMPC/0002/23 | nákup spotr. mat. na VUP - POD | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | niceshops GmbH, 3DJake | 63964918 | 115,86 € | 04.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0197/23 | tonery | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 39,60 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/23 | utierky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 262,08 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/23 | mzdy a personalistika 12/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/23 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 54,36 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/23 | dotácia na stravu pre žiakov 8 roč. za 12/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 216,20 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0193/23 | revízia športového náradia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Katarina Ďurišová-Katka.šport | 37485644 | 120,00 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | vyúčtovanie plynu za 2023 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -38 714,28 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 396,46 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | výkon zodpovednej osoby 3/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | ubytovacie a strav. služby - ROč. 15 / LVK | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tatra Invest s.r.o., | 51182602 | 6 000,00 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | dotácia stravy žiakov za 2/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 338,10 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom za 2/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 112,40 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0003/24 | príspevok zamestnávateľazo SF na stravu zamestnancom za 2/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 494,40 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | telekomunikačné poplatky 2/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,42 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | servisné služby Office 365 02/24 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | doučt spoptreby el.energie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 209,88 € | 12.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | ROč. 8 - licencie od 20.3.24 do 19.03.25/digit. transformácia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SMC Priemyselná automatizácia spol. s r.o. | 35724340 | 4 819,20 € | 21.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | oprava kotolne | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 2 960,00 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | tonery | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 24,00 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/24 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 70,59 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | oprava strechy pomocou vysokozdvižnej plošiny | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 988,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/24 | oprava po čistení kanalizácie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 147,00 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 441,94 € | 24.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/24 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,43 € | 24.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/24 | vzdelávanie :program digit koordinátorov 2024/25 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 72,00 € | 23.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/24 | výmena čerpadla doplatok | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 592,00 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | plyn 4/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 851,00 € | 24.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | el. energia 12/23, upomienka, urok z omeskania | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 467,41 € | 12.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/23 | servisné služby Office 365 12/23 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 08.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |