Faktúry
Počet záznamov: 1626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/22 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 62,93 € | 02.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | technický plyn | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 133,56 € | 02.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | výkon zodpovednej osoby 5/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 308,60 € | 27.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | el. energia za 3/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 676,70 € | 12.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | členský príspevok | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 12.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | telekomunikačné poplatky za 3/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,99 € | 12.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | batéria do EZS | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 72,74 € | 12.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | výkon zodpovednej osoby 4/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 12.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 3/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 286,40 € | 08.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | servisné služby Office 365 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 08.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | personalistika a mzdy 3/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 08.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | príspevok na stravu zamestnancom za 3/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 787,60 € | 06.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 45,29 € | 04.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | plyn 4/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 016,00 € | 04.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | webhosting ( fajnorka.sk) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 64,51 € | 01.04.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | monitorovanie objektu 1Q/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SECAR spol. s r.o. | 31325602 | 95,62 € | 01.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | dielenské umývadlo s vodoinštaláciou | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 485,00 € | 29.03.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 903,52 € | 23.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | mzdy a personalistika za 2/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 22.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | nájomné za plynové fľaše 18.3.22-17.3.2023 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 315,36 € | 22.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | väzba triednych katalógov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Miroslav Čeliga - KNIHVIAZAČSTVO A KARTONÁŽ | 41531981 | 120,00 € | 15.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | služby v aplikácii WIBO | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ARMSTRONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 14.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | el. energia 2/2022 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 568,80 € | 11.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | minerálna voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 147,84 € | 11.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | telekomunikačné poplatky 2/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,42 € | 11.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | oprava- výmena čidiel v poplašnom zariadení | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 303,14 € | 11.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | servisné služby | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 08.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 2/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 297,60 € | 07.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | tepovanie kobercov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ondrej Beleš | 51629551 | 250,00 € | 07.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra |