Faktúry
Počet záznamov: 2478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/19 | centralizovaná ochrana objektu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 224,68 € | 02.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 576,00 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 672,00 € | 05.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | prenájom xeroxu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 37,49 € | 04.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | spracovanie štat. výkazov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 661,00 € | 02.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 05.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 720,00 € | 03.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | centralizovaná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 224,68 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 24,98 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 383,52 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 708,00 € | 05.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 217,60 € | 04.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 02.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 309,72 € | 05.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/17 | reklamné a marketingové služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Firmdatabaze s.r.o. | 45482497 | 300,00 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 66,36 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | dávlkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 66,12 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 7 224,25 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | obnova domény | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 156,00 € | 05.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | centralizovaná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 224,68 € | 02.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 705,60 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/17 | Grandstream IP | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | AGEM COMPUTERS spol.s.r.o | 35692715 | 44,30 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 79,67 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | manažment školy - časopis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 41,45 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 22,79 € | 04.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | tepelná energia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 434,54 € | 07.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 950,40 € | 10.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EUCLEAN -Patrik Helienek | 43657109 | 2 100,00 € | 08.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |