Faktúry
Počet záznamov: 2478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/18 | učebnica NEJ + slovník | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | KORREKT s.r.o. | 35829371 | 12,29 € | 31.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 203,04 € | 04.02.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 879,27 € | 27.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | telef. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 108,50 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 65,40 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 249,38 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Drogéria, Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 105,13 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 700,50 € | 11.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 324,00 € | 31.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 111,96 € | 07.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 360,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | live online Škola | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | AltTag Digital s.r.o. | 52445879 | 180,00 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 862,68 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0040/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 13 538,09 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | žiarovka do projektora | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 177,81 € | 31.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 732,00 € | 01.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 47,00 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 15,73 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 720,00 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | telef. poplatok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 104,42 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 633,60 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 230,19 € | 13.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 38,74 € | 30.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 63,52 € | 01.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 07.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 174,24 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | členský príspevok -Edinburgh | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | The Duke of EdinburghˇsIntern. Award Slovensko,o.z. | 42418232 | 205,00 € | 10.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | výkon zodpoved. osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 07.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra |