Faktúry
Počet záznamov: 2478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/21 | zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 27,20 € | 23.02.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 390,00 € | 03.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 1 081,48 € | 08.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | časopis - personálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 47,45 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Eva Tomšíková | 50496841 | 118,57 € | 01.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 577,36 € | 15.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | LVVK- autobus | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | NITRABUS s.r.o. | 43910661 | 1 176,00 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | uprat. služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 0,02 € | 17.02.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | davkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 66,12 € | 25.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | doména genezis.sk | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,75 € | 24.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | časopis - legislatíva pre školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 48,25 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Eva Tomšíková | 50496841 | 696,00 € | 01.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 576,00 € | 15.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 360,00 € | 01.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | oprava kávovaru | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Coffix s.r.o. | 48261068 | 99,12 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | časopis - škola a jej riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 43,61 € | 22.02.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 31,20 € | 25.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | školský podporný tím | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 48,85 € | 21.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | autobus LVVK | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | NITRABUS s.r.o. | 43910661 | 310,00 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 118,57 € | 02.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 630,00 € | 08.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | údržba miestnej počítačovej sieta | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 171,85 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | civilná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 40,80 € | 24.02.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 28.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | dezinfekcia rúk - dávkovač | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 21.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | ubytovanie, strava - LVVK | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | KB SNOW s.r.o | 55133916 | 3 540,00 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 492,00 € | 02.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 431,75 € | 15.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra |