Faktúry
Počet záznamov: 2478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/17 | doplatok k nábytku do štúdia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 0,60 € | 20.12.2016 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | telefón.poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 117,80 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | odmeňovanie zamestnancov - zákon | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 250,20 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | centralizovaná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 225,88 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | centralizovaná ochrana školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 224,68 € | 04.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | telef.poplatok | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T-COM | 35763469 | 105,66 € | 07.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 994,00 € | 09.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | reklamné služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Databaza firiem s.r.o. | 44601549 | 398,40 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/17 | USB kľúč | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | OPAL MULTIMEDIA, spol. s.r.o. | 31726607 | 36,00 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 96,00 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | štatistické výkazy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 548,00 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | prac. zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 28,00 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 05.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | elektrická energia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 873,48 € | 03.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 294,68 € | 09.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 27 400,90 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/17 | jednací stôl čerešňa | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 334,08 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | dávkovače vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 60,00 € | 03.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 51,26 € | 09.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | seminár | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 06.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | časopis - personálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 42,95 € | 04.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | renájom riohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 70,96 € | 05.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 04.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | obnova domény | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 156,00 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/17 | kniž.systém CLAVIUS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MS-SOFT s.r.o. | 44832621 | 150,00 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 54,67 € | 04.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 110,93 € | 10.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 696,00 € | 08.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 197,10 € | 04.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | spracovanie miezd | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 410,00 € | 10.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra |