Faktúry
Počet záznamov: 2478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/19 | doplnkový tovar na toalety | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 62,40 € | 29.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | servis kopír.stroja | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 288,00 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 653,89 € | 08.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | aktuálna verzia VEMA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Solitea VEMA, a.s. | 36237337 | 12,36 € | 18.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | kontrola HP a hydrantov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 583,68 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 50,06 € | 18.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/17 | telef.poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 121,16 € | 11.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 587,51 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | časopis - Škola | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | JurisDAT - M- Medlen | 52829821 | 25,00 € | 23.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | zákon o odmeňovaní | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 250,20 € | 15.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | dávkovač dezinfekcie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 27.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | štvrťročný paušál BOZP a PO, CO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 146,40 € | 18.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | obnova domény | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 156,00 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | reklamné služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Online zbierka firiem s.r.o. | 50818121 | 360,00 € | 24.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Eva Tomšíková | 50496841 | 552,00 € | 11.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 158,23 € | 19.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 709,18 € | 10.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 85,46 € | 17.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | dávkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 66,12 € | 27.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | zdravotná služba | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 31,20 € | 18.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | aktuálna verzia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Solitea VEMA, a.s. | 36237337 | 13,92 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | dezinfekcia rúk - dávkovač | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 23.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 492,00 € | 16.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | lieky na LVVK | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ONEX, Lekáreň pri divadlo | 36805998 | 50,00 € | 23.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 511,68 € | 25.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | servis. práce na EZS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SKOM, spol. s.r.o. | 35841630 | 70,55 € | 15.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | respirátory FFP2 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ALKA SK, s.r.o. | 47404825 | 126,00 € | 28.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 108,90 € | 18.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | dávkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 66,12 € | 24.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | pracovná zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 114,00 € | 26.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra |