Faktúry
Počet záznamov: 2478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/24 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 574,00 € | 04.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/24 | spracovanie štatistických výkazov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 663,00 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/24 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 560,00 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | Grandstream IP | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | AGEM COMPUTERS spol.s.r.o | 35692715 | 44,30 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | karty do fotoaparátov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | AGEM COMPUTERS spol.s.r.o | 35692715 | 28,07 € | 30.08.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | SanDisk Extreme | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | AGEM COMPUTERS spol.s.r.o | 35692715 | 76,79 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | SanDisk | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | AGEM COMPUTERS spol.s.r.o | 35692715 | 139,19 € | 17.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | sluchátka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | AGEM COMPUTERS spol.s.r.o | 35692715 | 151,68 € | 05.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | petanq pule | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AKSPORT | 47163526 | 104,88 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | respirátory FFP2 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ALKA SK, s.r.o. | 47404825 | 126,00 € | 28.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | respirátor KN95 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ALKA SK, s.r.o. | 47404825 | 186,10 € | 03.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | live online Škola | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | AltTag Digital s.r.o. | 52445879 | 180,00 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | učebné pomôcky- statív... | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ALZA.sk a.s. | 27082440 | 502,95 € | 30.09.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | mikrofóny | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ALZA.sk a.s. | 27082440 | 47,69 € | 22.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | škola - škole | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ALZA.sk a.s. | 27082440 | 41,00 € | 07.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | upratovacie práce | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 09.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | upratovacie práce | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 11.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 09.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | upratovacie služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | upratovacie služby, umývanie okien | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 30.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | upratovacie práce | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 08.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 07.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 08.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 09.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 06.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | upratovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 04.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra |