Faktúry
Počet záznamov: 2448
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/17 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 725,09 € | 08.12.2016 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 5 239,20 € | 02.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | spracovanie šatistických výkazov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 548,00 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 07.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | centralizovaná ochrana | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 224,68 € | 03.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | centralizovaná ochrana školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 224,08 € | 08.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/17 | BOZP a PO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 99,60 € | 28.12.2016 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 960,00 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 833,21 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 103,50 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | verejné obstarávanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Nakladateľstvo FORUM s.r.o. | 46490213 | 113,82 € | 05.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | zabezpečenie CO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 51,53 € | 02.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/17 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 4 931,34 € | 12.12.2016 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | mikrofóny | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 250,00 € | 09.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 960,00 € | 31.12.2018 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 804,00 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | hudobná banka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 499,20 € | 07.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | dávkovač vône | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 66,12 € | 04.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 847,42 € | 02.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 57,46 € | 08.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Chocolate Patrik s.r.o. | 46284761 | 636,00 € | 03.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 636,00 € | 09.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 336,00 € | 20.12.2018 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 540,00 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 744,00 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | dezinfekcia na ruky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 04.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 644,00 € | 02.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 84,07 € | 04.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/17 | drobný tovar | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | National Pen | 97264440 | 144,29 € | 03.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 61,67 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra |