Faktúry
Počet záznamov: 2478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0297/17 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 1 993,39 € | 06.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 21 074,41 € | 12.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | civilná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 92,40 € | 05.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | elektrická energia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 779,79 € | 11.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | zdrasvotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 27,20 € | 02.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 80,19 € | 21.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 1 236,00 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | knihy ANJ | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 1 085,26 € | 05.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | rozborovač, kabel | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 168,18 € | 11.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 61,60 € | 05.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | antigénové testy na samotestovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEPIS HEALTHCARE,s.r.o. | 36605751 | 992,20 € | 26.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 41,23 € | 02.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | učebnice ANJ | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SLOVAK VENTURES s.r.o. | 31441432 | 1 935,00 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 360,00 € | 04.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 82,00 € | 11.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 896,00 € | 02.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | spracovanie miezd | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 400,00 € | 02.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 506,35 € | 09.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 95,52 € | 21.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | lampa do projektora | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 120,00 € | 07.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 22,65 € | 05.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | učebnice pre SŠ | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Orbis Pictus Istropolitana | 0017323266 | 1 461,00 € | 07.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 74,02 € | 02.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | mikrofóny | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ALZA.sk a.s. | 27082440 | 47,69 € | 22.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | dávkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 04.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | far. tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 240,79 € | 20.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 19,72 € | 06.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň pri Gymnáziu Hubeného | 17337071 | 217,44 € | 05.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 129,65 € | 08.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra |