Faktúry
Počet záznamov: 2478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0319/20 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 380,00 € | 02.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | časopis - personálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 42,95 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 26,25 € | 03.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | údržba počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 03.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | telefón. poplatky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T-COM | 35763469 | 107,32 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | civilná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 43,20 € | 30.11.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | časopis Quark | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 19,92 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | ceny do súťaže - stolný tenis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 160,26 € | 30.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 504,00 € | 03.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | časopis - Quark | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 19,92 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/20 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 656,60 € | 13.11.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | časopis - zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 45,35 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | inzercia - kam na strednú školu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z | 35790253 | 288,00 € | 26.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/17 | údržbár. spotreb. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 115,50 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 98,33 € | 09.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/20 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 16,59 € | 25.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | BOZP a PO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 99,60 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/18 | časopis - zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 46,80 € | 26.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/17 | zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 45,76 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 7 049,93 € | 13.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/20 | časopis -Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 45,35 € | 23.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 85,46 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 620,75 € | 12.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 960,00 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 27.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0314/22 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 532,00 € | 28.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | civilná ochrana | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 91,20 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | Historická revue | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z | 35790253 | 28,80 € | 25.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 108,94 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |