Faktúry
Počet záznamov: 2478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0305/21 | časopis - odmeňovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 35,00 € | 30.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 93,17 € | 05.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 15,41 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | časopis - mananžment školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 41,45 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 696,00 € | 16.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | civilná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 5,42 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | časopis - Historická revue | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z | 35790253 | 34,80 € | 06.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | dávkovač dezinfekcie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 02.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | členský príspevok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slov.asociácia knižníc | 30845181 | 20,00 € | 05.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | ceny pre súťaž. - stolný tenis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 100,62 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | prenájom haly | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenský stolnotenisový zväz, účelové zariadenie | 30806836 | 246,00 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | údržba miestnej počít.siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 13.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 372,47 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 1 180,80 € | 06.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | lektorské služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 792,00 € | 02.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 233,32 € | 05.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 676,87 € | 12.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | občerstvenie pre súťažiacich v stolnom tenise | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 70,20 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 66,36 € | 10.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | reklamné služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Centrálny vestník organizácií s.r.o. | 46916903 | 360,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 266,50 € | 03.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | petanq pule | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AKSPORT | 47163526 | 104,88 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 840,00 € | 05.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | oprava elektriky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Volt-Mat s.r.o. | 52361641 | 141,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | zodpovedná osoba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 384,00 € | 11.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 672,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 06.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | Teq Lite stôl | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BeneSport consulting s.r.o.E | 52141039 | 2 400,00 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 810,00 € | 04.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra |