Faktúry
Počet záznamov: 2478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 808,38 € | 09.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 847,42 € | 02.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 641,90 € | 10.11.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 559,01 € | 07.10.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 314,74 € | 08.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 437,71 € | 02.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 213,21 € | 15.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 230,19 € | 13.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 97,31 € | 14.03.2024 | 22.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/22 | škola - škole | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 104,58 € | 07.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/20 | otvorená škola - športový tovar | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DEMA, a.s. | 36244490 | 2 242,58 € | 02.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | športové dresy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DEMA, a.s. | 36244490 | 1 089,10 € | 24.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | Canon EF-S-10 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | FaxCopy Pro s.r.o. | 47076178 | 107,00 € | 06.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | oprava odpadového potrubia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GAMAX stav. s.r.o. | 53010787 | 648,00 € | 01.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GAMAX stav. s.r.o. | 53010787 | 432,00 € | 01.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GAMAX stav. s.r.o. | 53010787 | 192,00 € | 05.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GAMAX stav. s.r.o. | 53010787 | 144,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | frézovanie odpad. potrubia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GAMAX stav. s.r.o. | 53010787 | 180,00 € | 16.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | búracie, výkopové a vodoinštalatérske práce | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GAMAX stav. s.r.o. | 53010787 | 912,00 € | 06.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | vodoinštalatérske práce | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GAMAX stav. s.r.o. | 53010787 | 828,00 € | 21.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | petanq pule | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AKSPORT | 47163526 | 104,88 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | 2 ks káblov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MediaTech Central Europe | 35772581 | 40,42 € | 21.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | škola -škole | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MOVEO- Ivanová Zuzana | 32166842 | 78,90 € | 13.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | reklamné služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Centrálny vestník organizácií s.r.o. | 46916903 | 250,00 € | 25.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | reklamné služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Centrálny vestník organizácií s.r.o. | 46916903 | 250,00 € | 06.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | reklamné služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Centrálny vestník organizácií s.r.o. | 46916903 | 360,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | seminár - vzdelávanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | INŠTITÚT osobnostného rozvoja s.r.o. | 46300554 | 810,00 € | 18.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | zvukové retardery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 82,90 € | 20.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | mixpult s doplnkami | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 127,70 € | 20.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | doúčtovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 0,01 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |