Faktúry
Počet záznamov: 2478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0054/21 | stoličky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Otvorená spoločnosť, spol. s.r.o. | 35753331 | 1,00 € | 01.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/17 | posypová soľ | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | FCC Bratislava, s.r.o. | 35848910 | 54,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/17 | dovoz posyp. soli | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | FCC Bratislava, s.r.o. | 35848910 | 15,94 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 66,36 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 66,36 € | 07.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 66,36 € | 08.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 82,95 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 66,36 € | 11.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 82,95 € | 09.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 66,36 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 66,36 € | 10.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 82,95 € | 11.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 66,36 € | 10.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 66,36 € | 08.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 132,72 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 66,36 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 215,67 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 215,67 € | 19.02.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 215,67 € | 01.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | štvrtá splátka za komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 215,67 € | 01.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 862,68 € | 25.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 879,27 € | 27.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/20 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 16,59 € | 25.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | komunálny odpad za rok 2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 862,68 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 862,68 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0044/23 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 862,68 € | 09.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/24 | komunálny odpad rok 2024 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 1 121,69 € | 21.03.2024 | 22.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0079/19 | oprava telefónov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | HOKOBELL, s.r.o. | 47919949 | 120,74 € | 14.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | oprava tel. siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | HOKOBELL, s.r.o. | 47919949 | 516,19 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | oprava tel. linky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | HOKOBELL, s.r.o. | 47919949 | 73,94 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra |