Faktúry
Počet záznamov: 2478
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0104/24 | oprava ISDN liniek | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | HOKOBELL, s.r.o. | 47919949 | 137,34 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | 1st CLASS AGENCY, s.r.o. | 36812781 | 396,00 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | 1st CLASS AGENCY, s.r.o. | 36812781 | 360,00 € | 24.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/17 | deratizácia, dezinsekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Insektpol s.r.o. | 17311411 | 404,28 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/17 | deratizácia, dezinsekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Insektpol s.r.o. | 17311411 | 404,28 € | 07.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/20 | spájkovačka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Spoločnosť ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 53,40 € | 24.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/22 | škola - škole | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Spoločnosť ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 928,45 € | 07.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/23 | škola - škole | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Spoločnosť ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 123,50 € | 10.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/23 | škola - škole | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Spoločnosť ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 79,86 € | 18.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/24 | digitálna transformácia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Spoločnosť ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 3 183,19 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0077/24 | úsporná špirálová žiarovka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Media Motion Holdings.r.o. | 36609145 | 87,60 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0018/17 | káble | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PC Business, spol. s.r.o. | 36016772 | 52,66 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/17 | tlačivá k maturite | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 23,70 € | 27.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/17 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 107,99 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 96,00 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 30,60 € | 16.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/18 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 53,99 € | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 109,20 € | 30.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 36,40 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/19 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 125,38 € | 29.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/20 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 33,90 € | 20.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/20 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 136,25 € | 27.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/22 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 203,22 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/23 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 269,68 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | školské tlačivá | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 220,91 € | 21.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/17 | jednací stôl čerešňa | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 334,08 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 151,13 € | 17.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 34,99 € | 21.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/17 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 84,25 € | 05.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/17 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 295,50 € | 02.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra |