Faktúry
Počet záznamov: 2478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0232/18 | sádrokartónová priečka, , tmelenie , brúsenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DUAL Fin s.r.o. | 46892656 | 895,00 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | ´vŕtanie otvorov - otvorená škola | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DUAL Fin s.r.o. | 46892656 | 1 200,00 € | 28.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | oprava osvetlenia - otvorená škola | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DUAL Fin s.r.o. | 46892656 | 210,00 € | 28.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | otvorená škola - príprava, maľovanie, | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DUAL Fin s.r.o. | 46892656 | 4 100,00 € | 28.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | oprava schodiska | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DUAL Fin s.r.o. | 46892656 | 4 810,00 € | 07.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | otvorená škola - šport | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DUAL Fin s.r.o. | 46892656 | 1 456,50 € | 31.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | oprava stropu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DUAL Fin s.r.o. | 46892656 | 2 835,50 € | 07.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | vyčistenie kanalizácie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DUAL Fin s.r.o. | 46892656 | 2 421,00 € | 12.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | oprava kazetového stropu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DUAL Fin s.r.o. | 46892656 | 1 153,50 € | 12.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/24 | digitálna transformácia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | FORMEI SLOVAKIA, s.r.o. | 31429149 | 1 399,99 € | 27.03.2024 | 04.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/22 | členské | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CKM Združenie pre študentov, mládež, učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 28.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | umývadlo, ventil.... | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | 5K spol. s ručením obmedzením | 36200883 | 2 500,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | súťaž ANJ | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Czech-us Stzudium v zahraničí, s.r.o. | 02419386 | 65,00 € | 09.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | canon EF | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | AQT s.r.o. | 36042234 | 778,00 € | 25.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | Canon Pixma | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ELEKTROMAX, R. Mihálik | 34424661 | 61,49 € | 24.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | reklamné a marketing.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Databaza firiem s.r.o. | 44601549 | 300,00 € | 11.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | reklamné služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Databaza firiem s.r.o. | 44601549 | 398,40 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/17 | členský poplatok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | počítač.služby SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/17 | počítačová sieť SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | členský poplatok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | počítačová sieť SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | počítačová sieť SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 29.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | služby počítač. siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | služby počít. siete SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | počitač. sieť SANET | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 26.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra |