Faktúry
Počet záznamov: 2478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/22 | doména genezis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,27 € | 25.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | doména genezis.sk | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,75 € | 24.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | doména genezis.sk | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,75 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/20 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 14,76 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | rozdvojka Solaris | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 14,81 € | 06.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | uživateľ. právo | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Solitea VEMA, a.s. | 36237337 | 14,88 € | 16.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | stravné zamestnancove | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň pri Gymnáziu Hubeného | 17337071 | 14,95 € | 02.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | doména genezis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,99 € | 27.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | doména Genezis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,99 € | 27.02.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | doména Genezis.sk | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,99 € | 26.02.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | doména Genezis.sk | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,99 € | 27.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | dávkovač vône do WC | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 15,00 € | 19.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | seminár, zverejňovanie zmlúv | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 15,00 € | 25.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | poplatok za vystavenie faktúr | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 15,00 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 15,15 € | 01.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 15,30 € | 28.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 15,41 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | Klip A4 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 15,60 € | 30.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 15,70 € | 19.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 15,73 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 15,73 € | 06.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | stravbovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 15,90 € | 11.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/17 | dovoz posyp. soli | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | FCC Bratislava, s.r.o. | 35848910 | 15,94 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 15,96 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | ČK ITIC | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | TransData s.r.o. | 35741236 | 16,00 € | 28.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 16,50 € | 05.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/20 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 16,59 € | 25.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | prevencia a hygiena - časopis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 17,00 € | 23.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 17,04 € | 13.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 17,68 € | 04.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra |