Faktúry
Počet záznamov: 2478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/17 | časopis Manažment školy v praxi | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 93,13 € | 10.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | LAMI foto, Milan Illík | 14008807 | 390,00 € | 01.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | LAMI foto, Milan Illík | 14008807 | 300,00 € | 01.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | reklama - inzerát v tlači | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z | 35790253 | 190,80 € | 06.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | LAMI foto, Milan Illík | 14008807 | 300,00 € | 06.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 450,00 € | 08.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | kniha o Bratislave | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CBS spol.s.r.o.so sídlom Kynceľová | 36754749 | 605,00 € | 17.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | spracovanie štatistických výkazov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 548,00 € | 03.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | spracovanbie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 340,00 € | 03.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 31,27 € | 04.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň pri Gymnáziu Hubeného | 17337071 | 254,88 € | 04.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | členský poplatok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Spolok slov.knihovníkov a knižníc | 00178594 | 50,00 € | 05.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Chocolate Patrik s.r.o. | 46284761 | 936,00 € | 03.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 85,57 € | 05.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | centralizovaná ochrana objektu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 221,08 € | 05.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 556,03 € | 15.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 972,00 € | 03.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 58,67 € | 03.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 60,48 € | 03.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | časopis revue svet.literatúr. | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 5,00 € | 03.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | BOZP a PO | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 99,60 € | 03.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | údržba počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 200,00 € | 05.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 215,63 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 79,67 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | telef.poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 120,06 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | žiarovky, lampa Epson | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 188,81 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Odvoz a lik.odpadu a.s.-Hl.m.SR | 00603481 | 82,95 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VERA, Šalviova 879/44, Bratislava | 50336223 | 768,00 € | 11.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 690,00 € | 12.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | doúčtovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 0,01 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |