Faktúry
Počet záznamov: 2478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/22 | dezinfekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 24,79 € | 15.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 360,00 € | 15.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | aSc Agenda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 579,00 € | 14.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | škola -škole | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MOVEO- Ivanová Zuzana | 32166842 | 78,90 € | 13.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 343,57 € | 10.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | časopisy - zákony, riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 95,10 € | 10.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | telef. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 106,31 € | 10.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 567,08 € | 10.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 09.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | tiahlo na triceps | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | KOHI plus, Juraj Kopaj | 34454896 | 45,00 € | 07.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | hudobná banka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 499,20 € | 07.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 1 617,80 € | 07.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | škola - škole | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Spoločnosť ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 928,45 € | 07.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | škola - škole | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 104,58 € | 07.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 390,00 € | 07.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | civilná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 85,80 € | 04.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 62,40 € | 04.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 03.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 984,00 € | 03.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 02.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 75,46 € | 31.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | zákon - odmeňovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 241,80 € | 30.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | strava - maturity | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 35,25 € | 30.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | strava - maturity | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 36,00 € | 30.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | časopis - právny kuriér pre školy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 131,00 € | 27.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 108,00 € | 26.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | poistné | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 85,00 € | 26.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | canon EF | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | AQT s.r.o. | 36042234 | 778,00 € | 25.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | Canon Pixma | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ELEKTROMAX, R. Mihálik | 34424661 | 61,49 € | 24.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | servisné práce | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | KOHI plus, Juraj Kopaj | 34454896 | 132,00 € | 19.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra |