Všetky dokumenty
Počet záznamov: 859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046/2022 | Multifunkčná lavička Kelton Tryton, 5727 s dopravou a platbou na dobierku | Obchodná akadémia | 30775434 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 129,90 € | 04.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Ekonóm | Objednávka | |||
| 047/2022 | dopravu dňa 30.5.2022 na trase Bratislava -Sereď-Bratislava | Obchodná akadémia | 30775434 | M-travel Cestovná kancelária | 35709847 | 252,00 € | 04.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Ekonóm | Objednávka | |||
| 048/2022 | Vodoinštalačné práce: Odstavenie, vypustenie a napustenie systému, rúrka 6/4, šrúbovanie mosadzné 6/4, doprava, tlaková umývacia sprcha DOC 4 s batériou, dodávka a montáž brezového sifónu do školskej kuchyne, výmena a prerábka odpadového potrubia, montáž batérie a tlakovej sprchy, tekutá kotva, dodávka a výmena batérie v miestnosti D 24, demontáž a montáž batérie, dodávka a montáž základového krúžku v dámskom WC | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 724,60 € | 04.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 049/2022 | Pečiatka D.Rect ISO S510 dátumovka, mesiac číslo 1 ks Pero gélové AED 1440s gum. úchytom červené 15 ks Pero gul. Concorde Digital klikacie mix farieb 15 ks Náplň Pilot 5981 do popisovača na biele tabule 48 ks Rozraďovač plast. farebný 2ks Rýchloviazače PP s eurodierovaním tmavomodrý A4 | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,38 € | 04.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 050/2022 | Vypracovanie statického posúdenia - rekonštrukcia podlahy spoločenskej sály v úrovni 1. NP | Obchodná akadémia | 30775434 | Ing. Stanislav Kršák ABACUS - projektový ateliér | 37345583 | 120,00 € | 09.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 051/2022 | 1. Odstavenie, vypustenie stúpačky, demontáž a montáž batérie, montáž odbočky s ventilom na SV, montáž predĺženia na TUV pri vchode do kuchyne 2. Medzi ventil pračkový 3/4 3. Doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 61,50 € | 10.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 052/2022 | Tina tekuté mydlo 5l - 2 ks | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 11,98 € | 11.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 053/2022 | činky od 5 - 20 kg | Obchodná akadémia | 30775434 | Chal-Tec GmbH | DE814529349 | 782,10 € | 11.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 054/2022 | Set MPS Black Hawk Blu - 10 ks | Obchodná akadémia | 30775434 | Florbal, s.r.o. | 44887001 | 269,61 € | 17.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 055/2022 | Letenka Bratislava-Paphos-Bratislava | Obchodná akadémia | 30775434 | Ryanair DAC | 4749148U | 140,40 € | 19.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 056/2022 | Webinár: Komunikácia s rodičmi problémových žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 27.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 057/2022 | Práce súvisiace s výmenou 16 ks radiátorov podľa priloženej cenovej ponuky. | Obchodná akadémia | 30775434 | FS Slovakia | 47754991 | 9 425,44 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0088/22 | statický posudok | Obchodná akadémia | 30775434 | Ing. Stanislav Kršák ABACUS - projektový ateliér | 37345583 | 120,00 € | 10.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | testový súbor, poštovné | Obchodná akadémia | 30775434 | Psychoprof | 34132988 | 62,16 € | 04.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 40,32 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | vyúčtovanie - florbalové hokejky | Obchodná akadémia | 30775434 | Florbal, s.r.o. | 44887001 | 269,61 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | multifunkčná lavička, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 129,90 € | 04.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 978,59 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 27,28 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra |