Všetky dokumenty
Počet záznamov: 859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0237/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,44 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | poistenie podnikateľov | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 982,32 € | 20.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | vyúčtovanie kladky na posilňovací stroj, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 21,90 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | revízia kotolne | Obchodná akadémia | 30775434 | AKZ mont | 36287750 | 985,00 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | vyúčtovanie športové pomôcky, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 117,59 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | plastové misky, viečka, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | Jopka, s.r.o. | 47083832 | 44,96 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | revízia kotla | Obchodná akadémia | 30775434 | REFLEX SK | 36369934 | 144,00 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 129,92 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 126/2023 | Nábytok do PC študovne | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 497,95 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 127/2023 | Náhradný diel/kladka/ - posilňovací stroj | Obchodná akadémia | 30775434 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 21,90 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 128/2023 | Servis kotla Buderus GB312-240kW | Obchodná akadémia | 30775434 | EnergyPro Consult s.r.o. | 54255856 | 434,40 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 129/2023 | Odborné prehliadky, skúšky kotolne | Obchodná akadémia | 30775434 | AKZ mont | 36287750 | 985,00 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 125/2023 | Misky do kudhyne | Obchodná akadémia | 30775434 | Jopka, s.r.o. | 47083832 | 44,96 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0225/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 86,00 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 516,00 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,37 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 818,00 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 657,80 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |