Všetky dokumenty
Počet záznamov: 862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Bridge Publishing House International, a.s. | 01748602 | 121,00 € | 01.10.2022 | 06.10.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 108/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Plotbase | 45674515 | 30,03 € | 01.10.2022 | 06.10.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 086/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 11 001,60 € | 15.08.2022 | 16.08.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 087/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 234,60 € | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0136/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 694,66 € | 09.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,74 € | 09.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | vyhotovenie výkazu/výmer rozpočtov/oprava podlahy (BV) - 2. časť fa | Obchodná akadémia | 30775434 | M PRO | 45911606 | 720,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | vyhotovenie výkazu/výmer rozpočtov/úprava priestorov (KV) - 1. časť fa | Obchodná akadémia | 30775434 | M PRO | 45911606 | 1 680,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 288,82 € | 09.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 342,48 € | 10.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 085/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 342,48 € | 09.08.2022 | 15.08.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 084/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 18 767,46 € | 03.08.2022 | 09.08.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0132/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 29,59 € | 28.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 17,60 € | 18.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | sťahovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | IVANEX group | 53790936 | 3 000,00 € | 31.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 995,83 € | 18.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,94 € | 18.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 1 829,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 460,06 € | 18.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | projekt Erasmus+ (ubytovanie, doprava) | Obchodná akadémia | 30775434 | UNIVERSAL MOBILITY | 98688963 | 245,00 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra |